Descrizione
Il documento è un template per una Policy su Viaggi e Nota Spese, che definisce le regole e le procedure per la gestione dei rimborsi spese e delle trasferte dei dipendenti. Ecco i punti principali:
Introduzione: La policy si applica a tutti i dipendenti del Gruppo e mira a garantire trasparenza e correttezza nei rimborsi spese.
Ambito di applicazione: Definisce i ruoli e le responsabilità dei dipendenti che richiedono rimborsi per spese anticipate.
Principi generali: Le spese devono essere giustificate e approvate, e i dipendenti devono scegliere le opzioni più economiche per l’azienda.
Responsabilità: I dipendenti devono rispettare i limiti di spesa e fornire documentazione veritiera. Gli approvatori (manager, CEO, ecc.) devono supervisionare e approvare le spese.
Descrizione delle attività: Include regole per autorizzazioni preventive, prenotazioni, mezzi di trasporto (auto, aereo, treno), alloggio, pasti, spese per terzi, e uso di carte di credito aziendali.
Rimborso: Le note spese devono essere documentate e approvate, con allegati i giustificativi originali.
Contabilizzazione delle spese: Le spese devono essere gestite in modo trasparente, con preferenza per le opzioni più economiche, e i rimborsi devono essere richiesti tramite il sistema aziendale.
Limiti di spesa: Sono definiti limiti giornalieri per varie tipologie di spese (pasti, trasporti, alloggio, taxi, ecc.).
Il documento è un modello da personalizzare in base alle esigenze aziendali e alla normativa di riferimento.
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